販売管理

　■販売管理(3)

(M)　営業部門では『物品受領書(受領印有)』と『出荷指示書』に基づき、『販売管理システム』により『売上伝票』に必要なデータ(納入日・返品等)を入力し、処理済み印を押す。
(N)　『売上伝票』を販売管理システムからアウトプットし、『物品受領書(受領印有)』と『出荷指示書』との内容確認後、取りまとめる。
(O)　課長から『売上伝票』に確認をもらう
(P)　『売上伝票』を経理部門にまわす。その後のフローチャートは『販売管理(4)』に続く。

　■販売管理(4)

(Q)　経理部門では『売上伝票・物品受領書(受領印有)・出荷指示書』の内容確認する。
(R)　『売上伝票』の内容に基づいて、『会計システム』に売上を計上し、入力後は済印、月別ファイルに綴じる。
(S)　月次決算時に『会計システム』から『売上高一覧』をアウトプットする。
(T)　『売上高一覧』と、営業部門が発行した『請求一覧』とを確認し、過不足のチェックを行なう。
(U)　『売上一覧』を月別ファイルに、『請求一覧』を得意先別ファイルにそれぞれ綴じる。